не считается ЕСН, ПФР с отрицательных сумм
 

ЗУП 2.5.61.1
Сотрудник пошёл в отпуск и в нём заболел, получилось что сначала начислили отпускные, а потом ещё и больничный. После, соответственно отпускные сминусовали на время больничного, а в налогах получается расхождение. "начисление страховых взносов" не считает налоги. Кто-нибудь правил такое дело?

рпишите все свои действия

Всё как обычно. "Начисление зарплаты" заполнить/рассчитать. "Начисление страховых взносов" заполнить/рассчитать. А по сотруднику: в декабре он пошёл в ежегодный отпуск, ввели документ "Начисление отпуска сотрудникам организации". Во время отпуска в конце декабря, сотрудник заболел, и предоставил документы по окончании больничного, в середине января. Соответственно ввели документ "начисление по больничному листу", а на расчёт отпускных ввели сторно на время больничного.

ну всё как обычно, главное забыли указать - каком месяце пытаетесь с больного сотра налог содрать?
В копии базы месяц закройте, ну или хотя бы год - может приятно удивитесь

3-vah1 > в январе. закрыть месяц? вроде как в бухгалтерии закрывают, в ЗУП же действие происходит.

про ЗУП точно не знаю, но период расчета вроде как должен быть в момент расчета
ЗЫ хотя может я отстал лет на 5-ть, не пойму ЕСН не начисляется что ли?

расчётный период по взносам - год... поэтому исправление декабря ловите в декабре, а не январе...

я думаю, что если в марте пытаться декабрьские налоги пересчитать, то так и будет

6-Гена > т.е. тоже документом "Начисление страховых взносов", только за декабрь?

Гена может только на умные вопросы отвечать (гуру вспомнилось из Г2НВ в правильном понимании), остальные на все

(8) нет - т.к. декабрьский док будущее (январь) не смотрит...