Регистрация Правила Главная форума Поиск |
0
- 29.02.2012 - 14:12
|
Сотруднику был предоставлен беспроцентный займ с 04.10 по 09.11. Оформлено документом Ссудный договор от 28.04.10. Порядок погашения ссуды - в конце срока. В сентябре 2011 он погашает займ и в этом же месяце происходит начисление материальной выгоды и НДФЛ по ставке 35% за весь период с 04.10 по 09.11. В справку 2НДФЛ попадает только матвыгода и ндфл за 2011 год. Как правильно отразить в справке 2НДФЛ за 2011 матвыгоду и ндфл 2010 года?
| |
1
- 29.02.2012 - 14:22
| если не было движения по займу в 2010, то нет и матвыгоды_2010 | |
2
- 29.02.2012 - 14:34
| А можно поподробнее? Движений - это возврата? | |
3
- 29.02.2012 - 14:42
| да - частичный или полный... | |
4
- 29.02.2012 - 14:57
| Т.е. получается, что мат выгода за 2010 год и ндфл с нее были не правильно начислены в 2011 году? А вы не могли бы дать ссылку, где можно об этом прочесть? | |
5
- 29.02.2012 - 15:39
| наоборот... дата возникновения дохода по матвыгоде была только одна - в 2011 году... а сама сумма выгодных процентов была рассчитана за полный период 2010-2011 | |
6
- 29.02.2012 - 16:08
| Т.е. всю материальную выгоду 2010-2011 и НДФЛ с нее надо отразить в справке 2НДФЛ за 2011 год? | |
7
- 29.02.2012 - 18:41
| да | |
8
- 29.02.2012 - 21:53
| А почему же в 1С справка по другому формируется? | |
9
- 29.02.2012 - 22:10
| 1-dei199 > это в какой программе? В ЗИК начисляется ежемесячно, после получения ссуды и до возврата, а не в момент возврата, даже, если возврат в конце срока... | |
10
- 29.02.2012 - 22:22
| Да, это в ЗИК. У нас начислена в сентябре 2011, когда был возврат, за весь период владения займом | |
11
- 29.02.2012 - 22:29
| 11-dei199 > а порядок погашения, кроме галки "по окончании" какие "с" "по"? | |
12
- 29.02.2012 - 22:32
| + хотя не должно влиять... у нас период действия мат-выгоды и НДФЛ устанавливается почему-то с даты получения ссуды. и при начислении з/п ежемесячно. может вы задним числом ссуду ввели и сделали доначисление з/п по документу? | |
13
- 29.02.2012 - 22:38
| С Апрель 2010 по Сентябрь 2011 | |
14
- 29.02.2012 - 22:40
| 14-dei199 > а когда док ввели? | |
15
- 29.02.2012 - 22:42
| Документ Ссудный договор введен в Сентяре 2011, датой 28.04.10.В журнале расчетов сумма за апрель 2010 введена в сентябре 2011 документом Начисление ЗП: Способ - доначисление зарплату по документу, документ - ссудный договор, начислять - в сентябре 2011 за Апрель2010-Сентябрь2011. | |
16
- 29.02.2012 - 22:45
| 16-dei199 > ну вот это все и объясняет:) надо было в апреле вводить, когда была выдана ссуда. а терь, видимо, 2010 пересдавать или мудрить что-то | |
17
- 29.02.2012 - 23:08
| Спасибо, буду что-то придумывать | |
18
- 01.03.2012 - 00:09
| как-то у Геннадия Яновича и у Бухты по разному начисляется ндфл ...??? | |
19
- 01.03.2012 - 05:35
|
(19) я не понимаю мучений... раз нет ежемесячных движений по возвратам через частичное удержание - то и не надо вводить док ссудного договора... рассчитывается на бумаге сумма матвыгоды за всеь период и одной суммой разово заводится в день возврата через ВР Матвыгода... дело трёх минут... а развели ветку на 20 постов... | |
20
- 01.03.2012 - 06:45
| 20-Гена >да можно вообще программой не пользоваться:) | |
21
- 01.03.2012 - 06:56
| автору можно попробовать аккуратненько (после 155 копий) откатиться мягко в сентябрь, удалить переначисление з/п по ссудному договору и ввести сумму руками, как говорит Гена. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |