К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Как правильно отразить НДФЛ по ставке 35% за 2010 и 2011 в справке 2НДФЛ?

Гость
0 - 29.02.2012 - 14:12
Сотруднику был предоставлен беспроцентный займ с 04.10 по 09.11. Оформлено документом Ссудный договор от 28.04.10. Порядок погашения ссуды - в конце срока. В сентябре 2011 он погашает займ и в этом же месяце происходит начисление материальной выгоды и НДФЛ по ставке 35% за весь период с 04.10 по 09.11. В справку 2НДФЛ попадает только матвыгода и ндфл за 2011 год. Как правильно отразить в справке 2НДФЛ за 2011 матвыгоду и ндфл 2010 года?


1 - 29.02.2012 - 14:22
если не было движения по займу в 2010, то нет и матвыгоды_2010
Гость
2 - 29.02.2012 - 14:34
А можно поподробнее? Движений - это возврата?
3 - 29.02.2012 - 14:42
да - частичный или полный...
Гость
4 - 29.02.2012 - 14:57
Т.е. получается, что мат выгода за 2010 год и ндфл с нее были не правильно начислены в 2011 году? А вы не могли бы дать ссылку, где можно об этом прочесть?
5 - 29.02.2012 - 15:39
наоборот... дата возникновения дохода по матвыгоде была только одна - в 2011 году... а сама сумма выгодных процентов была рассчитана за полный период 2010-2011
Гость
6 - 29.02.2012 - 16:08
Т.е. всю материальную выгоду 2010-2011 и НДФЛ с нее надо отразить в справке 2НДФЛ за 2011 год?
7 - 29.02.2012 - 18:41
да
Гость
8 - 29.02.2012 - 21:53
А почему же в 1С справка по другому формируется?
9 - 29.02.2012 - 22:10
1-dei199 > это в какой программе? В ЗИК начисляется ежемесячно, после получения ссуды и до возврата, а не в момент возврата, даже, если возврат в конце срока...
Гость
10 - 29.02.2012 - 22:22
Да, это в ЗИК. У нас начислена в сентябре 2011, когда был возврат, за весь период владения займом
11 - 29.02.2012 - 22:29
11-dei199 > а порядок погашения, кроме галки "по окончании" какие "с" "по"?
12 - 29.02.2012 - 22:32
+ хотя не должно влиять... у нас период действия мат-выгоды и НДФЛ устанавливается почему-то с даты получения ссуды. и при начислении з/п ежемесячно. может вы задним числом ссуду ввели и сделали доначисление з/п по документу?
Гость
13 - 29.02.2012 - 22:38
С Апрель 2010 по Сентябрь 2011
14 - 29.02.2012 - 22:40
14-dei199 > а когда док ввели?
Гость
15 - 29.02.2012 - 22:42
Документ Ссудный договор введен в Сентяре 2011, датой 28.04.10.В журнале расчетов сумма за апрель 2010 введена в сентябре 2011 документом Начисление ЗП: Способ - доначисление зарплату по документу, документ - ссудный договор, начислять - в сентябре 2011 за Апрель2010-Сентябрь2011.
16 - 29.02.2012 - 22:45
16-dei199 > ну вот это все и объясняет:) надо было в апреле вводить, когда была выдана ссуда. а терь, видимо, 2010 пересдавать или мудрить что-то
Гость
17 - 29.02.2012 - 23:08
Спасибо, буду что-то придумывать
18 - 01.03.2012 - 00:09
как-то у Геннадия Яновича и у Бухты по разному начисляется ндфл ...???
19 - 01.03.2012 - 05:35
(19) я не понимаю мучений... раз нет ежемесячных движений по возвратам через частичное удержание - то и не надо вводить док ссудного договора... рассчитывается на бумаге сумма матвыгоды за всеь период и одной суммой разово заводится в день возврата через ВР Матвыгода...

дело трёх минут... а развели ветку на 20 постов...
20 - 01.03.2012 - 06:45
20-Гена >да можно вообще программой не пользоваться:)
21 - 01.03.2012 - 06:56
автору можно попробовать аккуратненько (после 155 копий) откатиться мягко в сентябрь, удалить переначисление з/п по ссудному договору и ввести сумму руками, как говорит Гена.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены