К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

БП налог на имущество: налоговая база получается меньше,чем остаточная стоимость по ОС.Как с этим бороться???

Гость
0 - 17.02.2012 - 08:43
У нас фирма передает ОС в лизинг,амортизация считается на переданные средства у нас.
ВВод остатков по ос на счет Дт 03.03 первонач стоим БУ и НУ,текущая стоимость,амортизация и стоит флаг амортизировать имущество

в январе вернули ОС

ручные проводки Дт 03.01 Кт 03.03 без сумм по бух учету

в конце месяца считается амортизация.В январе декларация дает одинаковую сумму с оборотами по БУ,а
начиная с февраля по БУ остаточная стоимость 419000, а для исчисления налога(из регистров собирается) равна - 139000??? и так до конца года .......



Гость
1 - 17.02.2012 - 10:59
Гена, поясни пожалуйста !!!!!! Ты ведь Guru в бухии ....
2 - 17.02.2012 - 11:34
Раздел с помесячными цифирями давайте
Гость
3 - 17.02.2012 - 16:05
декларация бух учет
Январь 113304330 113304329,84
февраль 107901208 111740734,7
март 10268506 108224738,67


Остаточная стоимость (для налога) Остаточная стоимость (по бухгалтерии)
-150 202,71 35 762,46
-13 749,86 2 989,04
-4 756,14 1 321,2
4 - 17.02.2012 - 16:09
я в БП некопенгаген... проще всего вручную заполнить ячейки декларации... она проще всех...
Гость
5 - 17.02.2012 - 16:22
Там лизинг на ручных проводках,почти как в бух77

У меня ОС введен остатками на 03.03 , т.е. он у контрагента (проводки по БУ и НУ сформированы)
Затем в январе его возвращают Дт03.01 Кт03.03 проводки только по БУ и вконце месяца посчитали амортизацию и вылезло остаточная стоимость для налога -13 749,86,а по БУ показывает остаточную стоимость 2 989,04
Может нужны еще какие проводки???


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены