БП 2.0 Неправильно формируется КУДИР Был УСН до 2017, затем общий режим, с 2018 опять усн доходы минус расходы Неправильно формируется КУДИР Был УСН до 2017, затем общий режим, с 2018 опять усн доходы минус расходы И почему-то в КУДИР за 1-ый квартал 2018 года попала амортизация прошлых лет (когда еще была упрощенка), хотя за 2017 год амартизация не попала (когда был общий режим). То есть в КУДИР папл например компьютер который был приобретен в 2013 году и давно самортизировался. Ручное редактирование КУДИР конечно спасает, но все-таки в чем может быть причина и как с ней сбороться? |
Гена - может быть Вы что-то подскажете? |
Могу ошибиться, но по моему амортизация никогда не попадала и не должна попадать в КУДИР |
2-USSR. Думаю что ВЫ немного ошибаетесь, но проблему я описал в точности |
А я вот не уверен, что в точности ) Вот прямо документ начисления амортизации формирует проводки по КУДИР ? По моему никакая амортизация не попадает в КУДИР, а расходы на приобретение ОС признаются частями по мере списания ОС и если память не изменят, начиная с квартала, следующего за кварталом приобретения ОС |
(4)- USSR Ну да, расходы на приобретение ОС конечно. В терминах накосячил. Но тем не менее почему-то расходы давно прошедшего времени туда попали |
все зависит от того когда вы оплачивали ОС. Может Вы оплатили в 2017 году. А вообще надо к спецам для познания тонкостей перехода УСН-ОСН и обратно |
Недавно победила подобную беду. Ситуация ровно такая же. УСН - ОСНО- УСН. В 1 квартал 2018 года подтянулись переплаты по ФСС и ОМС 2014 года. Надо в проводках документов старых лет править регистры. У меня на сумму одной переплаты в списании с расчётного счета был регистр "прочие расчёты", я его убила. По другой переплате отредактировала в регистре сумму платежа /уменьшила ровно до той, что ушла в расходы/. То есть Вам по аналогии нужно ручной корректировкой отредактировать движения документа по приобретению ОС. |
Да, и ещё потом настроила регистр "Исключенные из перепроведения месяцы" !!! |
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3. |