Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Территория 1С (http://forums.kuban.ru/f1040/)
-   -   БП 2.0 Неправильно формируется КУДИР Был УСН до 2017, затем общий режим, с 2018 опять усн доходы минус расходы (http://forums.kuban.ru/f1040/bp_2_0_nepravil-no_formiruetsya_kudir_byl_usn_do_2017_zatem_obshij_rezhim_s_2018_opyat-_usn_dohody_minus_rashody-8642449.html)

Путевый лист 27.04.2018 13:07

БП 2.0 Неправильно формируется КУДИР Был УСН до 2017, затем общий режим, с 2018 опять усн доходы минус расходы
 
Неправильно формируется КУДИР Был УСН до 2017, затем общий режим, с 2018 опять усн доходы минус расходы
И почему-то в КУДИР за 1-ый квартал 2018 года попала амортизация прошлых лет (когда еще была упрощенка), хотя за 2017 год амартизация не попала (когда был общий режим).
То есть в КУДИР папл например компьютер который был приобретен в 2013 году и давно самортизировался.
Ручное редактирование КУДИР конечно спасает, но все-таки в чем может быть причина и как с ней сбороться?

Путевый лист 27.04.2018 13:10

Гена - может быть Вы что-то подскажете?

USSR 27.04.2018 14:33

Могу ошибиться, но по моему амортизация никогда не попадала и не должна попадать в КУДИР

Путевый лист 27.04.2018 18:51

2-USSR. Думаю что ВЫ немного ошибаетесь, но проблему я описал в точности

USSR 28.04.2018 08:16

А я вот не уверен, что в точности ) Вот прямо документ начисления амортизации формирует проводки по КУДИР ? По моему никакая амортизация не попадает в КУДИР, а расходы на приобретение ОС признаются частями по мере списания ОС и если память не изменят, начиная с квартала, следующего за кварталом приобретения ОС

Путевый лист 28.04.2018 10:22

(4)- USSR Ну да, расходы на приобретение ОС конечно. В терминах накосячил. Но тем не менее почему-то расходы давно прошедшего времени туда попали

USSR 28.04.2018 10:38

все зависит от того когда вы оплачивали ОС. Может Вы оплатили в 2017 году. А вообще надо к спецам для познания тонкостей перехода УСН-ОСН и обратно

BuhLena 28.04.2018 17:38

Недавно победила подобную беду. Ситуация ровно такая же. УСН - ОСНО- УСН. В 1 квартал 2018 года подтянулись переплаты по ФСС и ОМС 2014 года. Надо в проводках документов старых лет править регистры. У меня на сумму одной переплаты в списании с расчётного счета был регистр "прочие расчёты", я его убила. По другой переплате отредактировала в регистре сумму платежа /уменьшила ровно до той, что ушла в расходы/.
То есть Вам по аналогии нужно ручной корректировкой отредактировать движения документа по приобретению ОС.

BuhLena 28.04.2018 17:48

Да, и ещё потом настроила регистр "Исключенные из перепроведения месяцы" !!!


Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.