БГУ авансовый отчет, подотчетник в СФ как продавец В 7.7 бюджетке при оформлении АО с выделенным НДС можно было выбрать организацию, которая продала товар, и соответсвенно проводки по 210 счету делала именно по этому контрагенту, он же попадал в книгу покупок. В БГУ же заводим услугу сторонних орг-й с операцией "приобретение через подотчетное лицо". СФ выписывается тоже на подотчетника, в книгу покупок лезет тоже он. Что мы делаем не так? |
в "счет-фактуре полученной" можно поменять контрагента. правда, это гланды автогеном через ... |
Эх, если бы так просто... Сам док прихода делает проводку по 210 с аналитикой по подотчетнику, поэтому счет 210 не закроется. Единтсвенный выход который придумал, добавить реквизит контрагент в ав. отчет, и дорабатывать доки прихода и СФ, чтобы они тянули этого контрагента. А у вас бухи согласились с тем что подотчетники фигурируют в книге покупок? |
Конфигурацию БГУ делал психически неуравновешенный человек (или группа таких лиц). Поэтому бухгалтеры не должны удивляться НИЧЕМУ в книге покупок... |
))) это точно, особенно мистическим мне кажется документ авансовый отчет |
шо, опять? У тебя в реальной (бумажной) счет-фактуре полученной (и акте оказанных услуг) кто в качестве получателя - физическое лицо (подотчетник) или юридическое лицо (учреждение)? Ежели юрлицо, то зачем ты в 1С в услуги тулишь физлицо? Так что сперва разобраться надо, что в первичных доках... вроде ж уже мусолили эту тему чуть больше месяца назад: [url]http://forums.kuban.ru/f1040/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2681824.html[/url] ps: не фигурируют у меня подотчетники в книге покупок. потому что: 401.20.225 - 302.25 (юрлицо) (Док "Услуги сторонних") 302.25(юрлицо) - 208.25(физлицо) (Док "Операция вручную", содержание - "оплата поставщику через подотчетное лицо по доверенности № от"). |
вроде есть спецдокумент для оплаты через подотчетника... или это меня глючит? |
(6) Разумеется, есть, так и называется - "Оплата через подотчетное лицо" Но что то он в начале жизни БГУ в "Авансе подотчетному лицу" пару раз мне не понравился, глюкнул. Короче, мне операцией вручную проще, меньше реквизитов набивать. Но это кому как нравится. :) |
(5) А бумажные документы просты - это ж/д билеты с выделенным НДС. Ежели таким образом, то надо аж два документа заводить. Заметил еще особенность, если ведется раздельный учет НДС (через 210.Н1), а в СФ 2 строки, одна с НДС, другая без него, то в книгу покупок сф попадает аж 2 раза с разными суммами - 1я запись сделана СФ, 2-я формирование книги покупок. |
(+8) И еще, почему мы должны прогонять суммы через 302 счет, если с РЖД непосредственно мы не ведем никаких расчетов |
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3. |