| Регистрация Правила Главная форума Поиск |
| 0
- 28.11.2017 - 13:23
|
Доброго времени суток! Описание сути ситуации ниже.
    | |
| 1
- 28.11.2017 - 13:24
|
Прошу помочь разобраться в ситуации, которая состоит из нескольких моментов. Первое - сотруднику выдали займ, и при этом удержание его из заработной платы не производят, так как можно удерживать не более 50%, а сотрудник, получая заработную плату, после ее получения переводит ее обратно в полном размере в счет погашения займа. Второе - займ выдали в апреле этого года на приобретения квартиры, и полагали, что у сотрудника есть право на имущественный вычет. Но, в итоге, сейчас стало известно, что такого права у него нет, так как он его использовал ранее. Соответственно теперь стоит задача начислить НДФЛ по ставке 35% с материальной выгоды по займу, начиная с апреля 2017. В итоге возникает ряд вопросов - как в ЗиК 7.7 сделать начисление НДФЛ, начиная с апреля 2017? Само начисление НДФЛ при этом автоматически врядли получится отражать? Ведь документ "СсудаПредприятия" помимо начисления НДФЛ формирует "Удержание в счет погашения ссуды", а его быть не должно. Как в этом случае поступать? Если ндфл по ставке 35% считать вручную, и как его отразить, начиная с апреля 2017? | |
| 2
- 28.11.2017 - 13:31
| В наименовании темы написал, что период прошлый, по факту он текущий, то есть в рамках 2017 года, но в уже закрытых в ЗиК месяцах | |
| 3
- 28.11.2017 - 13:36
| Заведите документ погашение займа в программе и машина вам начислит ндфл,а удердание поставьте значек по окончании срока. | |
| 4
- 28.11.2017 - 13:40
| Заводите задним числом,она вам все пересчитает,и незабудьте пересдать 6-НДФЛ | |
| 5
- 28.11.2017 - 14:09
| а удердание поставьте значек по окончании срока. но ведь при этом "Мат. выгода по займам (кредитам),НДФЛ по ставке 35%." будет неверно рассчитываться? ведь по факту ссуда гасится постепенно сотрудником, но только после выплаты заработной платы, а не удержанием из нее, причем в размере 100% полученной им на руки суммы. | |
| 6
- 28.11.2017 - 14:51
| Ввел документы. в апреле "Погашение ссуды, займа, кредита", в последующих месяцах на его основании документы "Возврат задолженности". В итоге в ноябре сумму "Мат. выгода по займам (кредитам)" и "НДФЛ по ставке 35%" с него посчитал верно, за минусом уменьшений суммы ссуды возвратами задолженности. А вот за предыдущие месяца НДФЛ не рассчитался. Каким документом попытаться перерассчитать? Я так понимаю документ "Перерасчет НДФЛ" для этого не подходит? Он только для перерассчетов предыдущих лет? | |
| 7
- 28.11.2017 - 15:10
| +(6)вспомнил, давно не пользовался данной возможностью. ввел в ноябре 2017 дополнительный документ "Начисление заработной платы" выбрав в его шапке способ "Переначисление зарплаты за прошлый период", указал в качестве периода переначисления интервал с апреля 2017 по октябрь 2017, и после перерасчета у документа "Погашение ссуды, займа, кредита" в Журнале расчета зарплаты появились записи с "Погашение ссуды, займа, кредита", и НДФЛ перерассчитался. Теперь проверяю корректность рассчета. | |
Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |
