Тема: ндфл
Показать сообщение отдельно
- 15.02.2013 - 15:25
(138) не в этом дело...
(137) картинка предельно ясная... подымите мой пост про два варианта принятия расходов по НДФЛ... у Вас в программе реализован 1-ый вариант, когда будущие расходы копятся на затратном дебете...

смотрите: у Вас
Дт затраты - Кт 70 ... 130 000
все 130 тысяч принимаемые для НУ расходы

Вычеты = 2 800
База = 127 200
НДФЛ = 127200 * 13% = 16536

а теперь внимание! в НУ делаются две проводки красным минусом и чёрным плюсом

ЗарплатаРасходыНУ = -16536 ... непринимаемые расходы
НДФЛРасходыНУ = +16536 ... непринимаемые расходы

т.е. всё в идеале... непринимаемые просто переводят сумму 16536 со статьи Зарплата на статью НДФЛ

общая сумма ПРИНИМАЕМЫХ расходов уже ранее определена = 130 000

и не надо её корректировать

=======
другие вопросы по программе есть?